Memuat form…
KKPT · Temuan
EWP
Buat KKPT
Tematik — API Security
3
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
SR
Keluar
Kembali ke daftar
OVER
Ringkasan
MAPA
MAPA
KKPA
KKPA
KKPT
KKPT
LHA
LHA
MTG
Meeting
1. Identitas temuan
Dari KKPA yang dinyatakan tidak efektif.
KKPA sumber
Tidak ada KKPA tidak efektif
Sumber temuan
Design
Operating
Judul temuan
Scope
Tipe risiko / temuan
2. Analisa & root cause
Analisa kelemahan
Beberapa change emergency dilewati tanpa dual approval sesuai SOP.
Root cause
Exception path emergency change tidak terkontrol di CMDB.
Impact
Rendah
Sedang
Tinggi
Likelihood
Rendah
Sedang
Tinggi
3. Rekomendasi & action plan
Maker · Checker · Signer
Rekomendasi
Wajibkan dual control pada seluruh jalur change termasuk emergency.
Maker
Checker
Signer