Item RPM lahir dari temuan & rekomendasi audit.
Progress, bukti perbaikan, dan komunikasi.
Auditor menutup item setelah evidence memadai.
Realisasi perbaikan manajemen atas rekomendasi audit
| ID | Temuan | Auditee | Due | Progress | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RPM-2026-088 | Segregation of duties pada change management belum konsisten | Divisi IT Ops | 30 Sep 2026 | 65% | Tindak Lanjut |
| RPM-2026-081 | Privileged access review belum terjadwal triwulanan | Divisi Cybersecurity | 15 Sep 2026 | 40% | Open |
| RPM-2026-074 | Backup restore test tidak terdokumentasi | Divisi Infrastructure | 31 Agu 2026 | 100% | Final |
| RPM-2026-069 | Logging aplikasi payment belum terpusat | Divisi Digital Banking | 20 Okt 2026 | 20% | Open |