Bank Rakyat Indonesia
BRI
SR
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
PN 00081234
Portal
HOMEBerandaGLOSSGlossary
Core Module
AUAudit UniversePATPerencanaan Audit TahunanEWPElectronic Working PaperRPMRealisasi Perbaikan Manajemen
Module ICOFR
AU-IAudit Universe ICOFRPAT-IPAT ICOFREWP-IEWP ICOFRRPM-IRPM ICOFR
Support Module
REFReferenceDASHInsight DashboardCATCatalogLHALHA AuditeePGPlayground
Referensi
GUIDEUser Guide
DSDesign System
Realisasi Perbaikan Manajemen
RPMAuditor · Auditee

Realisasi Perbaikan Manajemen

Tracking tindak lanjut rekomendasi hingga closure.

3
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
SR
Item RPM
4
Periode berjalan
Openperlu perhatian
2
Belum ada progress signifikan
Tindak lanjut
1
Dalam progress auditee
Closed
1
Final / terverifikasi
TEMUAN

Dari KKPT

Item RPM lahir dari temuan & rekomendasi audit.

UPDATE

Update auditee

Progress, bukti perbaikan, dan komunikasi.

CLOSE

Verifikasi

Auditor menutup item setelah evidence memadai.

Tindak lanjut RPM

Realisasi perbaikan manajemen atas rekomendasi audit

Dari KKPT
IDTemuanAuditeeDueProgressStatus
RPM-2026-088Segregation of duties pada change management belum konsistenDivisi IT Ops30 Sep 2026
65%
Tindak Lanjut
RPM-2026-081Privileged access review belum terjadwal triwulananDivisi Cybersecurity15 Sep 2026
40%
Open
RPM-2026-074Backup restore test tidak terdokumentasiDivisi Infrastructure31 Agu 2026
100%
Final
RPM-2026-069Logging aplikasi payment belum terpusatDivisi Digital Banking20 Okt 2026
20%
Open