Bank Rakyat Indonesia
BRI
SR
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
PN 00081234
Portal
HOMEBerandaGLOSSGlossary
Core Module
AUAudit UniversePATPerencanaan Audit TahunanEWPElectronic Working PaperRPMRealisasi Perbaikan Manajemen
Module ICOFR
AU-IAudit Universe ICOFRPAT-IPAT ICOFREWP-IEWP ICOFRRPM-IRPM ICOFR
Support Module
REFReferenceDASHInsight DashboardCATCatalogLHALHA AuditeePGPlayground
Referensi
GUIDEUser Guide
DSDesign System
AMS PAI-TI · Module ICOFR
RPM-IAuditor · Auditee

RPM ICOFR

Realisasi Perbaikan Manajemen dari rekomendasi audit ICOFR.

3
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
SR
Item RPM ICOFR
2
Periode berjalan
Openperlu perhatian
1
Belum ada progress
Tindak lanjut
1
Dalam progress auditee
Closed
0
Sudah diverifikasi

Lingkup ICOFR

RPM ICOFR men-track tindak lanjut rekomendasi yang berasal dari LHA / KKPT ICOFR hingga closure, termasuk bukti perbaikan dan approval auditor.

OPEN

Item contoh

RPM-2026-088 — SoD change management.

EWP-I

Sumber KKPT

Tautan ke working paper asal.

LHA

LHA Auditee

Portal penerima surat & lampiran.

Tindak lanjut RPM ICOFR

Realisasi perbaikan dari rekomendasi audit ICOFR

Dari KKPT
IDTemuanAuditeeDueProgressStatus
RPM-2026-088Segregation of duties pada change management belum konsistenDivisi IT Ops30 Sep 2026
65%
Tindak Lanjut
RPM-2026-081Privileged access review belum terjadwal triwulananDivisi Cybersecurity15 Sep 2026
40%
Open