Perencanaan Audit Tahunan
PATASQ · ITA

Perencanaan Audit Tahunan

Tema, objek, tim, jadwal, anggaran, manning analysis, dan addendum.

3
PAT / addendum
3
Unit IT Audit & ASQ
Final
1
Siap generate dokumen
Dalam review
1
ASQ → ITA
Draft addendum
1
Perubahan setelah final
TEMA

Tema & objek

Rencana tahunan dari universe & prioritas MARCI.

TIM

Tim & manning

Alokasi auditor, jadwal, dan analisis kapasitas.

ANGG

Anggaran

Estimasi biaya & addendum setelah PAT final.

Daftar PAT

Perencanaan Audit Tahunan — IT Audit & ASQ

Buat PATAddendum PAT
IDUnitTemaObjekAnggaranStatusUpdate
PAT-2026-ITAIT AuditCyber Resilience & ITGC14Rp 2,4 MFinal18 Jul 2026
PAT-2026-ASQASQICoFR Continuous Assurance8Rp 1,1 MReview15 Jul 2026
PAT-2026-ICOFRASQICoFR ITGC Control Testing6Rp 890 jtFinal02 Agu 2026
PAT-2026-ADD1IT AuditAddendum — Cloud Migration Review2Rp 320 jtDraft20 Agu 2026