AMS PAI-TI · Module ICoFR
AU-IASQ · ITA

Audit Universe ICoFR

Objek audit ICoFR, assessment indikator, MARCI Chart, dan approval.

3
Objek ICoFR 2026AU aktif
2
Universe ICoFR per tahun
Kuadran Mitigate
1
Prioritas assurance tinggi
Dalam review
1
Menunggu approval
Final
1
Siap input PAT ICoFR

Lingkup ICoFR

Audit Universe ICoFR disusun sebelum PAT ICoFR. Objek berasal dari master data / IRMS dengan filter lingkup ICoFR, dinilai melalui template assessment, lalu digambarkan pada MARCI Chart. Alur kerja sejajar Core Module.

MARCI Chart

Assurance & Mitigate

Prioritas objek audit — kuadran Assurance & Mitigate · lingkup ICoFR.

Assurance (1)Mitigate (1)
OBJ

Tambah objek ICoFR

Daftarkan aset / proses dalam lingkup ICoFR.

PAT-I

Lanjut ke PAT ICoFR

Universe final menjadi input perencanaan.

AU

Core Audit Universe

Lihat seluruh objek TI (termasuk non-ICoFR).

Objek Audit Universe ICoFR

Assessment & MARCI Chart — lingkup ICoFR

Tambah objek
IDObjek auditAset TIRiskMARCIStatusUpdate
AU-2026-004Identity & AccessIAM · Brilian IDTinggiMitigateFinal05 Agu 2026
AU-2026-005ITGC Supporting AppsChange · Backup · JobSedangAssuranceReview01 Agu 2026