Cakupan prototipe
Setiap transisi status dan perubahan field penting menulis jejak. Login/device ada di login log. Production: append-only; Admin tidak dapat membersihkan log.
Retensi mengikuti JRA / kebijakan BRI (dikunci di BRD). Data di halaman ini mock.
10 dari 10 peristiwa
| When | Who | What | Objek | Before | After | Trace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 14:18:03 | 00080112 Rina ASQ · ASQ | PAT Ubah status status | PAT-2026-ASQ | Draft | Menunggu ITA | corr-7f2a91c0 |
| 2026-08-22 11:02:41 | 00081234 Siti Auditor · Auditor | EWP Ubah nilai TOE toe | KKPA-CM-01 | Belum diuji | Tidak Efektif | corr-3c88e1ab |
| 2026-08-21 16:40:12 | 00084521 Budi Reviewer · Man. UKA | EWP Setujui MAPA mapa.status | EWP-ICOFR-2401 | Menunggu approval | Final | corr-a19d04ee |
| 2026-08-21 09:15:55 | 00081234 Siti Auditor · Auditor | EWP Buat KKPT status | KKPT-ICOFR-04 | — | Draft | corr-3c88e1ab |
| 2026-08-20 15:33:08 | 00081234 Siti Auditor · Auditor | LHA Ubah kepada kepada | LHA-2026-012 | Kepala Divisi IT | Direktur IT | corr-b55c1022 |
| 2026-08-20 10:08:27 | 00087701 Andi ITA · Man. UKA | PAT Finalkan PAT status | PAT-2026-ASQ | Menunggu ITA | Final | corr-7f2a91c0 |
| 2026-08-19 13:44:19 | AUDTEE01 Dewi Auditee · Auditee | LHA Baca LHA portal.view | LHA-2026-012 | Belum dibaca | Dibaca | corr-d0e11a77 |
| 2026-08-19 11:21:03 | 00081234 Siti Auditor · Auditor | RPM Ubah status rekomendasi rekomendasi.status | RPM-2026-088 | Open | Dalam verifikasi | corr-91bb4408 |
| 2026-08-18 17:05:40 | 00080112 Rina ASQ · ASQ | PAT Ubah anggaran anggaran | PAT-2026-ASQ | Rp 1.200.000.000 | Rp 1.350.000.000 | corr-7f2a91c0 |
| 2026-08-18 09:02:11 | 00084521 Budi Reviewer · Man. UKA | EWP Reset approval MAPA mapa.status | EWP-ICOFR-2401 | Final | Draft (reset) | corr-ee0192c4 |
Kontrol ubah/hapus: tombol hapus tidak tersedia. Upaya hapus di API production akan di-deny dan tetap tercatat.