Realisasi Perbaikan Manajemen
RPM

RPM-2026-088

Tindak lanjut rekomendasi audit

3
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
SR
Kembali ke daftar

Detail RPM

Temuan, rekomendasi, dan progress auditee

ID
RPM-2026-088
Status
Tindak Lanjut
Temuan
Segregation of duties pada change management belum konsisten
Rekomendasi
Implementasi dual control & maker-checker di CMDB
Auditee
Divisi IT Ops
Due date
30 Sep 2026
Update progress
Batal