Bank Rakyat Indonesia
BRI
Portal
Beranda
  • Core Module
  • Audit Universe
  • Perencanaan Audit Tahunan
  • Electronic Working Paper
  • Realisasi Perbaikan Manajemen
  • Module ICoFR
  • Audit Universe
  • PAT
  • EWP
  • RPM
  • Support Module
  • Reference
  • Insight Dashboard
  • Catalog
  • LHA Auditee
  • Playground
  • Inbox Approval
  • Timesheet
Referensi
GlossaryUser GuideDesign System
SR
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
PN 00081234
KKPA · Detail
EWP

KKPA-AM-01

AM-01 Joiner-mover-leaver

3
Kembali ke daftar
Buat KKPT
Proyek
Ringkasan
Penugasan
MAPAKKPAKKPT
Pelaporan
LHAMeeting

Ringkasan KKPA

ID
KKPA-AM-01
Status
Berjalan
Program
Access Management
Kontrol
AM-01 Joiner-mover-leaver
TOD
Efektif
TOE
Tidak Efektif
PIC
Siti Rahma
Rating otomatis
B
Update pengujian

Timesheet KKPA

Semi-pause otomatis saat Send Approval, lanjut setelah approval selesai.

Timer berjalanTotal 0 jam 0 mnt
MulaiSelesaiDurasiCatatan
Belum ada entri timesheet.

Approval & reset flow

Maker
Siti Rahma
Selesai12 Agu 2026 09:14
Checker
Andi Wijaya
Menunggu—
Signer
Rina Kartika
Antrian—

Komentar segmen

  • Latar & tujuanAndi Wijaya · 18 Agu 2026

    Perkuat referensi RCL CM-01 dan tautkan ke hasil IRMS Q2.

  • Objek & analisaRina Kartika · 19 Agu 2026

    Sampling emergency change perlu diperjelas (populasi vs sampel).

Batal