LHA · Pelaporan
EWP
LHA — ICOFR — Access Management
Body surat · executive summary · DiO
3
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
SR
Keluar
Kembali ke daftar
OVER
Ringkasan
MAPA
MAPA
KKPA
KKPA
KKPT
KKPT
LHA
LHA
MTG
Meeting
1. Isi laporan
Body surat hasil audit
Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan hasil audit atas kontrol ICOFR terkait change management…
Executive summary
Ditemukan 1 kontrol tidak efektif pada jalur emergency change. Rekomendasi dual control telah disampaikan.
Realisasi anggaran
Update kartu budget di MAPA
Metode pengiriman
DiO
Manual
2. Pengiriman DiO
Metadata surat — nomor otomatis setelah DiO approved.
Penerima
Tindasan
Approver
Perihal
SLA
Kerahasiaan
Internal
Rahasia
Terbatas
Tingkat kepentingan
Normal
Tinggi
Urgent
Kode surat