KKPA · Detail
EWP
KKPA-CM-01
CM-01 Dual approval change
3
Siti Rahma
ITA · Auditor Senior
SR
Keluar
Kembali ke daftar
Buat KKPT
OVER
Ringkasan
MAPA
MAPA
KKPA
KKPA
KKPT
KKPT
LHA
LHA
MTG
Meeting
Ringkasan KKPA
ID
KKPA-CM-01
Status
Review
Program
Change Management
Kontrol
CM-01 Dual approval change
TOD
Efektif
TOE
Tidak Efektif
PIC
Siti Rahma
Rating otomatis
C
Update pengujian
TOD
Draft
Efektif
Tidak Efektif
TOE
Draft
Efektif
Tidak Efektif
Komentar review