Meeting
EWP
Meeting — ICoFR — Control Testing Q3
Daftar hadir & notulensi
3
Kembali ke daftar
Proyek
Ringkasan
Penugasan
MAPA
KKPA
KKPT
Pelaporan
LHA
Meeting
Dokumentasi meeting
Tanggal
Jenis meeting
Kick-off
Progress
Exit
Daftar hadir
Siti Rahma (ITA), Andi Wijaya (UKA), Budi Pratama (IT Ops), Rina Kartika (ASQ)
Notulensi
1. Tim menyampaikan temuan KKPT-CM-01.\n2. Auditee menyepakati action plan dual control.\n3. Target closure RPM: 30 Sep 2026.